Faktúry


naspäť

Číslo 6201811053
Interné číslo 124/2018
Predmet Tonerové kazety
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 2018-09-14
Dátum vystavenia 2018-09-04
Dátum úhrady 0000-00-00
Dátum evidencie 0000-00-00
Dátum zdan. plnenia 0000-00-00
Viaže sa k
Spôsob platby
Zmluvná strana Odberateľ: Obec Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Obecný úrad Oľšov 29, Mesto: Oľšov, PSČ: 082 76
Dodávateľ: Ledum Kamara SK s.r.o., IČO: 48158836, Adresa: Zámocka 30, Mesto: Bratislava, PSČ: 811 01
Suma s DPH 34.12
Mena
Vystavená 2018-09-04
Poznámka
Prílohy 51461_001.jpg

naspäť

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00       12:30 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Iné