Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1510603981 |
Interné číslo | 21010 |
Predmet | komunik.infraštruktúra |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum evidencie | 11-01-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : O2Slovakia,sro., IČO: 35848863, Adresa: Einsteinova 24, Mesto: Bratislava, PSČ: 85101 |
Suma s DPH | 4.26 |
Mena | € |
Poznámka | FP 21010 1510603981/F 14.01.21 |