Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2127672 |
Interné číslo | 21013 |
Predmet | tmavomodr. rohož-prenájom |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum evidencie | 11-01-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Lindstrom, IČO: 35742364, Adresa: Orešianská ulica 3, Mesto: Trnava, PSČ: 91701 |
Suma s DPH | 25.78 |
Mena | € |
Poznámka | FP 21013 2127672/F 14.01.21 |