Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2021007 |
Interné číslo | 21023 |
Predmet | ser.práce-oprava plyn. kotla ZŠ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum evidencie | 29-01-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : ENERTOP, s.r.o, IČO: 50238949, Mesto: Dubovica, PSČ: 08271 |
Suma s DPH | 48 |
Mena | € |
Poznámka | FP 21023 2021007/F 01.02.21 |