Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1540737115 |
Interné číslo | 21075 |
Predmet | komunikačná infras. |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 13-04-2021 |
Dátum úhrady | 16-03-2021 |
Dátum evidencie | 11-03-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Oľšov , Mesto: Oľšov, PSČ: 08276 Dodávateľ : O2Slovakia,sro., IČO: 35848863, Adresa: Einsteinova 24, Mesto: Bratislava, PSČ: 85101 |
Suma s DPH | 3.24 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 21075 F /1540737115 11.03.21 |