Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1193092301 |
Interné číslo | 21098 |
Predmet | telef.poplatky ZŠ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 06-05-2021 |
Dátum úhrady | 16-04-2021 |
Dátum evidencie | 01-04-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Oľšov , Mesto: Oľšov, PSČ: 08276 Dodávateľ : Slovak telecom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičova 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 825 13 |
Suma s DPH | 14 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 21098 F /1193092301 14.04.21 |