Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1520707979 |
Interné číslo | 21104 |
Predmet | tel.poplatky st. |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 06-05-2021 |
Dátum úhrady | 16-04-2021 |
Dátum evidencie | 12-04-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Oľšov , Mesto: Oľšov, PSČ: 08276 Dodávateľ : O2Slovakia,sro., IČO: 35848863, Adresa: Einsteinova 24, Mesto: Bratislava, PSČ: 85101 |
Suma s DPH | 31 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 21104 F /1520707979 14.04.21 |