Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2163916 |
Interné číslo | 21114 |
Predmet | tmavomodrá rohož-prenájom 4/21 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 06-05-2021 |
Dátum evidencie | 25-04-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Oľšov , Mesto: Oľšov, PSČ: 08276 Dodávateľ : Lindstrom, IČO: 35742364, Adresa: Orešianská ulica 3, Mesto: Trnava, PSČ: 91701 |
Suma s DPH | 22.03 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 21114 F /2163916 04.05.21 |