Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 21054 |
Interné číslo | 21267 |
Predmet | Drv.kamenivo,doprava-úprava poz. Diovec |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 05-11-2021 |
Dátum úhrady | 02-11-2021 |
Dátum evidencie | 27-10-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Oľšov 29, Mesto: Oľšov, PSČ: 08276 Dodávateľ : PHB s.r.o., IČO: 36479349, Mesto: Kamenica, PSČ: 080 71 |
Suma s DPH | 840.19 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 21267 F /21054 02.11.21 |