Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 211015 |
Interné číslo | 21268 |
Predmet | mreža na šachtu,montáž-úpr.poz.Diovec |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 05-11-2021 |
Dátum úhrady | 02-11-2021 |
Dátum evidencie | 29-10-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Oľšov 29, Mesto: Oľšov, PSČ: 08276 Dodávateľ : INTERKOV STEEL,s.r.o, IČO: 50599984, Adresa: Krivianska 1263, Mesto: Lipany, PSČ: 08271 |
Suma s DPH | 828 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 21268 F /211015 02.11.21 |