Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20211715 |
Interné číslo | 21304 |
Predmet | hadica svetelná-vianočné ozdoby |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 03-01-2022 |
Dátum úhrady | 14-12-2021 |
Dátum evidencie | 07-12-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Oľšov 29, Mesto: Oľšov, PSČ: 08276 Dodávateľ : IN kom spol s.r.o, IČO: 36200361, Adresa: Cesta pod Hradovou, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
Suma s DPH | 29.21 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 21304 F /20211715 10.12.21 |