Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 10210075 |
Interné číslo | 21311 |
Predmet | stravné žiakov MŠ-predš.vek |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 03-01-2022 |
Dátum úhrady | 14-12-2021 |
Dátum evidencie | 13-12-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Oľšov 29, Mesto: Oľšov, PSČ: 08276 Dodávateľ : Základná škola s materskou školou-šk.jedáleň, IČO: 37876996, Adresa: Krivany, Mesto: Krivany, PSČ: 08271 |
Suma s DPH | 15.6 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 21311 F /10210075 17.12.21 |