Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1560879706 |
Interné číslo | 21313 |
Predmet | VO- kom. infr. |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 03-01-2022 |
Dátum úhrady | 20-12-2021 |
Dátum evidencie | 13-12-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Oľšov 29, Mesto: Oľšov, PSČ: 08276 Dodávateľ : O2Slovakia,sro., IČO: 35848863, Adresa: Einsteinova 24, Mesto: Bratislava, PSČ: 85101 |
Suma s DPH | 3.66 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 21313 F /1560879706 17.12.21 |