Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1360954214 |
Interné číslo | 22091 |
Predmet | kom. infraštr. 3/22 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 05-05-2022 |
Dátum úhrady | 22-04-2022 |
Dátum evidencie | 12-04-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Oľšov 29, Mesto: Oľšov, PSČ: 08276 Dodávateľ : O2Slovakia,sro., IČO: 35848863, Adresa: Einsteinova 24, Mesto: Bratislava, PSČ: 85101 |
Suma s DPH | 4.12 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 22091 F /1360954247 25.04.22 |