Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20229 |
Interné číslo | 22095 |
Predmet | Servis VO -č.d.101 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 05-05-2022 |
Dátum úhrady | 22-04-2022 |
Dátum evidencie | 20-04-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Oľšov 29, Mesto: Oľšov, PSČ: 08276 Dodávateľ : Radoslav Miko, IČO: 45726647, Adresa: Kostolná 120, Mesto: Krivany, PSČ: 08271 |
Suma s DPH | 81.15 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 22095 F /20229 25.04.22 |