Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2309113 |
Interné číslo | 22171 |
Predmet | tmavomodrá rohož |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 04-08-2022 |
Dátum úhrady | 02-08-2022 |
Dátum evidencie | 21-07-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Oľšov 29, Mesto: Oľšov, PSČ: 08276 Dodávateľ : Lindstrom, IČO: 35742364, Adresa: Orešianská ulica 3, Mesto: Trnava, PSČ: 91701 |
Suma s DPH | 17.78 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 22171 F /2309113 22.07.22 |