Faktúry




Detail faktúry
Číslo 2309113
Interné číslo 22171
Predmet tmavomodrá rohož
Typ faktúry dodávateľská
Dátum zverejnenia 04-08-2022
Dátum úhrady 02-08-2022
Dátum evidencie 21-07-2022
Zmluvná strana Odberateľ : Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Oľšov 29, Mesto: Oľšov, PSČ: 08276
Dodávateľ : Lindstrom, IČO: 35742364, Adresa: Orešianská ulica 3, Mesto: Trnava, PSČ: 91701
Suma s DPH 17.78
Mena
Poznámka FP: 22171 F /2309113 22.07.22



Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: Nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu 2024

Sadzobník poplatkov 2024