Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20221925 |
Interné číslo | 22172 |
Predmet | ND-sviečka,ND-káble, rozdeľovač, doprava |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 04-08-2022 |
Dátum úhrady | 02-08-2022 |
Dátum evidencie | 21-07-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Oľšov 29, Mesto: Oľšov, PSČ: 08276 Dodávateľ : FLORIAN s r.o., IČO: 36427969, Adresa: Priekopská 26, Mesto: Martin, PSČ: 036 08 |
Suma s DPH | 115.56 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 22172 F /20221925 28.07.22 |