Faktúry
| Číslo | 62023 |
| Interné číslo | 23037 |
| Predmet | servis,údržba VO,montáž,demontáž vian.oz |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14-02-2023 |
| Dátum zverejnenia | 06-03-2023 |
| Dátum vystavenia | 31-01-2023 |
| Dátum úhrady | 13-02-2023 |
| Dátum evidencie | 08-02-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Oľšov 29, Mesto: Oľšov, PSČ: 08276 Dodávateľ : Radoslav Miko, IČO: 45726647, Adresa: Kostolná 120, Mesto: Krivany, PSČ: 08271 |
| Suma s DPH | 110.55 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 23037 F /62023 10.02.23 |
| Prílohy |
