Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2020151 |
Interné číslo | 20216 |
Predmet | revízia plynového kotla ZŠ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum úhrady | 13-11-2020 |
Dátum evidencie | 02-11-2020 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : ENERTOP, s.r.o, IČO: 50238949, Mesto: Dubovica, PSČ: 08271 |
Suma s DPH | 162 |
Mena | € |
Poznámka | FP 20216 2020151/F 05.11.20 |