Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 200489 |
Interné číslo | 20228 |
Predmet | udržba a oprava VO |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum úhrady | 18-11-2020 |
Dátum evidencie | 16-11-2020 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : GLAstav s.r.o, IČO: 46109056, Adresa: Železničná, Mesto: Lipany, PSČ: 08271 |
Suma s DPH | 249.84 |
Mena | € |
Poznámka | FP 20228 200489/F 16.11.20 |