Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2046890 |
Interné číslo | 20101 |
Predmet | čistenie tmavomod. rohože |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum úhrady | 30-04-2020 |
Dátum evidencie | 27-04-2020 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Lindstrom, IČO: 35742364, Adresa: Orešianská ulica 3, Mesto: Trnava, PSČ: 91701 |
Suma s DPH | 20.86 |
Mena | € |
Poznámka | FP 20101 2046890/F 27.04.20 |