Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1320371435 |
Interné číslo | 20102 |
Predmet | tel. poplatky, VO |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum úhrady | 27-04-2020 |
Dátum evidencie | 27-04-2020 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : O2Slovakia,sro., IČO: 35848863, Adresa: Einsteinova 24, Mesto: Bratislava, PSČ: 85101 |
Suma s DPH | 9.18 |
Mena | € |
Poznámka | FP 20102 1320371435/F 27.04.20 |