Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2065913 |
Interné číslo | 20135 |
Predmet | čistenie rohože |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum evidencie | 22-06-2020 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Lindstrom, IČO: 35742364, Adresa: Orešianská ulica 3, Mesto: Trnava, PSČ: 91701 |
Suma s DPH | 20.86 |
Mena | € |
Poznámka | FP 20135 2065913/F 22.06.20 |