Faktúry
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1839)
| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
| 21210 | struna 2,4- krovinorez |
Odb.: Oľšov Dod.: VIKTÓRIA - HÁMOR |
104.4 € |
| 21209 | Drezový stôl-vaňa, chladnička - KD |
Odb.: Oľšov Dod.: MULTI-CLUB SPOL S.R.O |
1258.8 € |
| 21208 | postieľky,matrace,vankúše a prikr. MŠ |
Odb.: Oľšov Dod.: DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o |
917 € |
| 21207 | Rozbor vody v MŠ - výdajná šk.jedáleň |
Odb.: Oľšov Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
97.4 € |
| 21206 | materiál k namontovaniu bleskozvodu-ZŠ |
Odb.: Oľšov Dod.: GLAstav s.r.o |
54.9 € |
| 21205 | Údržba krovinorezu-VP |
Odb.: Oľšov Dod.: Mountfield SK, s.r.o. |
165.7 € |
| 21204 | Term.nádoby,termoska,vozík pre MŠ-výdajň |
Odb.: Oľšov Dod.: Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI |
383.71 € |
| 21203 | tel.popl.st. |
Odb.: Oľšov Dod.: O2Slovakia,sro. |
30 € |
| 21202 | kom. infrašt. 7/21 |
Odb.: Oľšov Dod.: O2Slovakia,sro. |
3 € |
| 21201 | spr. miezd 7/21 |
Odb.: Oľšov Dod.: Ladislava Balážová |
51.32 € |
| 21200 | učebnice šk.rok2021/2022 |
Odb.: Oľšov Dod.: AITEC, s. r. o. |
199.87 € |
| 21199 | tel.popl. Ocu 7/21 |
Odb.: Oľšov Dod.: Slovak telecom, a.s. |
30 € |
| 21198 | odb.vyjadr. k odpredaji časti poz.KNC95 |
Odb.: Oľšov Dod.: JUDR. Marek Tkáč, advokát |
50 € |
| 21197 | energie VO 7/21 |
Odb.: Oľšov Dod.: Východoslovenská energetika,a.s. |
47.04 € |
| 21196 | vývoz TKO 7/21 |
Odb.: Oľšov Dod.: MARIUS PEDERSEN, a.s. |
373.84 € |
| 21195 | členský príspevok ZOHT-kooord. aktivít |
Odb.: Oľšov Dod.: Združenie obcí hornej Torysy |
38.1 € |
| 21194 | telef. poplatky ZŠ 7/21 |
Odb.: Oľšov Dod.: Slovak telecom, a.s. |
14 € |
| 21193 | energie ihr. 6-8/21 |
Odb.: Oľšov Dod.: Východoslovenská energetika,a.s. |
80 € |
| 21192 | energie Ocu,PZ, Dia |
Odb.: Oľšov Dod.: Východoslovenská energetika,a.s. |
404 € |
| 21191 | energie ZŠ 6-8/21 |
Odb.: Oľšov Dod.: Východoslovenská energetika,a.s. |
163 € |
