Faktúry
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1655)
| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
| 21024 | tonerHP 903XL |
Odb.: Dod.: Marek Sirotňák - počítačové služby |
20.4 € |
| 21023 | ser.práce-oprava plyn. kotla ZŠ |
Odb.: Dod.: ENERTOP, s.r.o |
48 € |
| 21022 | verejná správa-ročný prístup 2021 |
Odb.: Dod.: Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
165 € |
| 21021 | Hygienický a administratívny materiál-ce |
Odb.: Dod.: Miroslava Jančušová MIMA |
94.6 € |
| 21020 | stravné lístky |
Odb.: Dod.: DOXX- stravné lístky, spol. s r.o. |
2200 € |
| 21019 | čl. príspevok ZOHT 2021 |
Odb.: Dod.: Združenie obcí hornej Torysy |
304.8 € |
| 21018 | web.stránka rok 2021 |
Odb.: Dod.: webwx digital s.r.o |
60 € |
| 21017 | zber a vývoz olejov 12/20 TKO |
Odb.: Dod.: ESPIK Group s.r.o |
21.6 € |
| 21016 | ASC agenda ZŠ-program |
Odb.: Dod.: ASC Applied Software Consultans |
129 € |
| 21015 | tel. popl.Ocu |
Odb.: Dod.: Slovak telecom, a.s. |
30 € |
| 21014 | energie VO 12/20 |
Odb.: Dod.: Východoslovenská energetika,a.s. |
188.29 € |
| 21013 | tmavomodr. rohož-prenájom |
Odb.: Dod.: Lindstrom |
25.78 € |
| 21012 | spr. miezd 12/20 |
Odb.: Dod.: Ladislava Balážová |
70.64 € |
| 21011 | vyučt.Fa plyn ZŠ,OcÚ |
Odb.: Dod.: innogy Slovensko s.r.o. |
137.4 € |
| 21010 | komunik.infraštruktúra |
Odb.: Dod.: O2Slovakia,sro. |
4.26 € |
| 21009 | tel.popl.st. |
Odb.: Dod.: O2Slovakia,sro. |
30 € |
| 21008 | vyučt. FA ZŠ 2020 |
Odb.: Dod.: Východoslovenská energetika,a.s. |
129.94 € |
| 21007 | vyučt. Fa OCU,PZ,Diovec 2020 |
Odb.: Dod.: Východoslovenská energetika,a.s. |
586.64 € |
| 21006 | vyučt. FA ihr.2020 |
Odb.: Dod.: Východoslovenská energetika,a.s. |
53.27 € |
| 21005 | vývoz TKO 12/20 |
Odb.: Dod.: MARIUS PEDERSEN, a.s. |
346.44 € |
