Faktúry
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2053)
| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
| 22102 | vývoz olejov - espik 04/22 |
Odb.: Oľšov Dod.: ESPIK Group s.r.o |
21.60 € |
| 22101 | poskytnutie služby - Fin |
Odb.: Oľšov Dod.: Ifosoft verejná obchodná spoločnosť |
18 € |
| 22100 | tmavomodrá rohož - prenájom |
Odb.: Oľšov Dod.: Lindstrom |
24.17 € |
| 22099 | strava žiakov MŠ pred.vek 4/22 |
Odb.: Oľšov Dod.: Základná škola s materskou školou-šk.jedáleň |
16.90 € |
| 22098 | stravné a réžia žiakov MŠ,ZŠ 4/22 |
Odb.: Oľšov Dod.: Základná škola s materskou školou-šk.jedáleň |
528.27 € |
| 22097 | šk. ovocie |
Odb.: Oľšov Dod.: HOOK, s.r.o. |
0 € |
| 22096 | kancelárske potreby,služby |
Odb.: Oľšov Dod.: Vladimír Gladiš |
173.24 € |
| 22095 | Servis VO -č.d.101 |
Odb.: Oľšov Dod.: Radoslav Miko |
81.15 € |
| 22094 | Výmena SL-doplatok |
Odb.: Oľšov Dod.: DOXX- stravné lístky, spol. s r.o. |
290 € |
| 22093 | spol. úradovne 2.Q/2022 |
Odb.: Oľšov Dod.: Mesto Lipany |
295 € |
| 22092 | tel. popl. st. |
Odb.: Oľšov Dod.: O2Slovakia,sro. |
34 € |
| 22091 | kom. infraštr. 3/22 |
Odb.: Oľšov Dod.: O2Slovakia,sro. |
4.12 € |
| 22090 | sprac. miezd 3/2022 |
Odb.: Oľšov Dod.: Ladislava Balážová |
92.60 € |
| 22089 | tel. popl. |
Odb.: Oľšov Dod.: Slovak telecom, a.s. |
33.42 € |
| 22088 | Vývoz TKO 3/22 |
Odb.: Oľšov Dod.: MARIUS PEDERSEN, a.s. |
328.97 € |
| 22087 | Vypracovanie PD k žťiadosti o NFP MŠ |
Odb.: Oľšov Dod.: S.O.W.s.r.o |
1 250 € |
| 22086 | energie VO 3/22 |
Odb.: Oľšov Dod.: Východoslovenská energetika,a.s. |
94.97 € |
| 22085 | Tel. poplatky ZŠ |
Odb.: Oľšov Dod.: Slovak telecom, a.s. |
14 € |
| 22084 | plyn ZŠ,Ocu |
Odb.: Oľšov Dod.: innogy Slovensko s.r.o. |
117 € |
| 22083 | tmavomodrá rohož |
Odb.: Oľšov Dod.: Lindstrom |
24.17 € |
