Faktúry
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1603)
| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
| 20235 | zber a odvoz použitého oleja |
Odb.: Dod.: ESPIK Group s.r.o |
21.6 € |
| 20234 | šk. ovocie |
Odb.: Dod.: HOOK, s.r.o. |
€ |
| 20233 | oprava kamer. systému-reklamacia |
Odb.: Dod.: SYSTEM ALARM, s.r.o. |
602.35 € |
| 20232 | šk. ovocie |
Odb.: Dod.: HOOK, s.r.o. |
€ |
| 20231 | šk. ovocie, |
Odb.: Dod.: HOOK, s.r.o. |
€ |
| 20230 | kontrola HP, doplnenie HP ZŠ-budova |
Odb.: Dod.: KODRETA ŠTEFANOV s.r.o |
69.6 € |
| 20229 | diár samospráva, doprava |
Odb.: Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum |
53.9 € |
| 20228 | udržba a oprava VO |
Odb.: Dod.: GLAstav s.r.o |
249.84 € |
| 20227 | počitač.služby na PC OU-ESET Internet Se |
Odb.: Dod.: Marek Sirotňák - počítačové služby |
70.48 € |
| 20226 | šk. ovocie 6/20 |
Odb.: Dod.: HOOK, s.r.o. |
6.48 € |
| 20225 | spr. miezd 10/20 |
Odb.: Dod.: Ladislava Balážová |
77 € |
| 20224 | nehl. služby |
Odb.: Dod.: O2Slovakia,sro. |
3.6 € |
| 20223 | tel. popl. ocu-st. |
Odb.: Dod.: O2Slovakia,sro. |
30 € |
| 20222 | vývoz TKO |
Odb.: Dod.: MARIUS PEDERSEN, a.s. |
671.88 € |
| 20221 | energie VO |
Odb.: Dod.: Východoslovenská energetika,a.s. |
107.82 € |
| 20220 | prenájom tm. rohože |
Odb.: Dod.: Lindstrom |
20.86 € |
| 20219 | tel. popl. ZŠ |
Odb.: Dod.: Slovak telecom, a.s. |
14 € |
| 20218 | tel. popl. OcÚ |
Odb.: Dod.: Slovak telecom, a.s. |
30 € |
| 20217 | strava ZŠ a MŠ |
Odb.: Dod.: Školská jedáleňpri ZŠ s MŠ Torysa |
170.4 € |
| 20216 | revízia plynového kotla ZŠ |
Odb.: Dod.: ENERTOP, s.r.o |
162 € |
