Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2021035 |
Interné číslo | 21079 |
Predmet | tonere do tlačiarní-testovanie COVID 19 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 13-04-2021 |
Dátum úhrady | 19-03-2021 |
Dátum evidencie | 18-03-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Oľšov , Mesto: Oľšov, PSČ: 08276 Dodávateľ : Marek Sirotňák - počítačové služby, IČO: 47690453, Mesto: Červenica pri Sabinové, PSČ: 08256 |
Suma s DPH | 56 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 21079 F /2021035 19.03.21 |