Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2154162 |
Interné číslo | 21093 |
Predmet | tmavomodrá rohož-prenájom 3/21 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 13-04-2021 |
Dátum evidencie | 31-03-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Oľšov , Mesto: Oľšov, PSČ: 08276 Dodávateľ : Lindstrôm s r.o., IČO: 03429946, Adresa: Oriešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 91701 |
Suma s DPH* | 22.03 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 21093 F /2154162 07.04.21 |