Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 210409 |
Interné číslo | 21139 |
Predmet | strava žiakov ZŠ a MŠ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 08-06-2021 |
Dátum úhrady | 17-05-2021 |
Dátum evidencie | 13-05-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Oľšov , Mesto: Oľšov, PSČ: 08276 Dodávateľ : Školská jedáleňpri ZŠ s MŠ Torysa, IČO: 37942247, Mesto: Torysa, PSČ: 08276 |
Suma s DPH | 170.4 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 21139 F /210409 14.05.21 |