Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2172680 |
Interné číslo | 21143 |
Predmet | tmavomodrá rohož-prenájom |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 08-06-2021 |
Dátum úhrady | 07-06-2021 |
Dátum evidencie | 26-05-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Oľšov , Mesto: Oľšov, PSČ: 08276 Dodávateľ : Lindstrom, IČO: 35742364, Adresa: Orešianská ulica 3, Mesto: Trnava, PSČ: 91701 |
Suma s DPH | 22.03 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 21143 F /2172680 07.06.21 |