| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1460846498 |
| Interné číslo | 21251 |
| Predmet | kom. infraštr. |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Dátum zverejnenia | 05-11-2021 |
| Dátum úhrady | 20-10-2021 |
| Dátum evidencie | 13-10-2021 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Oľšov 29, Mesto: Oľšov, PSČ: 08276 Dodávateľ : O2Slovakia,sro., IČO: 35848863, Adresa: Einsteinova 24, Mesto: Bratislava, PSČ: 85101 |
| Suma s DPH* | 3.36 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 21251 F /1460846498 18.10.21 |
