Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2234088 |
Interné číslo | 21305 |
Predmet | tmavomodrá rohož |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 03-01-2022 |
Dátum úhrady | 14-12-2021 |
Dátum evidencie | 08-12-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Oľšov 29, Mesto: Oľšov, PSČ: 08276 Dodávateľ : Lindstrom, IČO: 35742364, Adresa: Orešianská ulica 3, Mesto: Trnava, PSČ: 91701 |
Suma s DPH | 22.03 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 21305 F /2234088 10.12.21 |