Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 312021 |
Interné číslo | 21317 |
Predmet | oprava VO pri č.d. 7, PZ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 03-01-2022 |
Dátum úhrady | 23-12-2021 |
Dátum evidencie | 23-12-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Oľšov 29, Mesto: Oľšov, PSČ: 08276 Dodávateľ : Radoslav Miko, IČO: 45726647, Adresa: Kostolná 120, Mesto: Krivany, PSČ: 08271 |
Suma s DPH | 180.55 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 21317 F /312021 27.12.21 |