Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 202313 |
Interné číslo | 23054 |
Predmet | Plošina na opravu kamerového systému |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 14-03-2023 |
Dátum zverejnenia | 06-03-2023 |
Dátum vystavenia | 28-02-2023 |
Dátum evidencie | 28-02-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Oľšov 29, Mesto: Oľšov, PSČ: 08276 Dodávateľ : Robert Kuruc, IČO: 46488880, Adresa: Ďurková, Mesto: Ďurková, PSČ: 06541 |
Suma s DPH | 69.8 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 23054 F /202313 01.03.23 |