Faktúry

Číslo | 3117230610 |
Interné číslo | 23087 |
Predmet | vuvoz TKO 3/23 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 11-05-2023 |
Dátum zverejnenia | 03-05-2023 |
Dátum vystavenia | 31-03-2023 |
Dátum úhrady | 03-05-2023 |
Dátum evidencie | 12-04-2023 |
Dátum zdan. plnenia | - |
Viaže sa k objednávkam | - |
Viaže sa k zmluvám | - |
Spôsob platby | |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Oľšov 29, Mesto: Oľšov, PSČ: 08276 Dodávateľ : MARIUS PEDERSEN, a.s., IČO: 34115901, Adresa: Súvoz 1, Mesto: TRENČÍN, PSČ: 912 50 |
Suma s DPH | 369.93 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 23087 F /3117230610 14.04.23 |
Prílohy |