| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 3117230610 |
| Interné číslo | 23087 |
| Predmet | vuvoz TKO 3/23 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 11-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 03-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 31-03-2023 |
| Dátum úhrady | 03-05-2023 |
| Dátum evidencie | 12-04-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Oľšov 29, Mesto: Oľšov, PSČ: 08276 Dodávateľ : MARIUS PEDERSEN, a.s., IČO: 34115901, Adresa: Súvoz 1, Mesto: TRENČÍN, PSČ: 912 50 |
| Suma s DPH* | 369.93 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 23087 F /3117230610 14.04.23 |
