| 25136 |
FP: 25136 F /8250481 05.05.25 - vývoz olejov 4/25 |
Odb.: Oľšov
Dod.: ESPIK Group s.r.o
|
24.35 € |
| 25135 |
FP: 25135 F /2025036 05.05.25 - kamera pri vchode do budovy ZŠ-výmena za |
Odb.: Oľšov
Dod.: Marek Sirotňák - počítačové služby
|
94.90 € |
| 25134 |
FP: 25134 F /202511000015 05.05.25 - Tonery Brother - 3 ks/black,azúr,žltá/ |
Odb.: Oľšov
Dod.: EMM, spol. s.r.o
|
463.22 € |
| 25133 |
FP: 25133 F /250144668 05.05.25 - školské ovocie |
Odb.: Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
|
0 € |
| 25132 |
FP: 25132 F /20250034 30.04.25 - úhrada dotácie stravy pre žiakov ZŠ 4/25 |
Odb.: Oľšov
Dod.: Základná škola s materskou školou-šk.jedáleň
|
365.40 € |
| 25131 |
FP: 25131 F /20250035 30.04.25 - strava a réžia pre detí ZŠ,MŠ 4/25 |
Odb.: Oľšov
Dod.: Základná škola s materskou školou-šk.jedáleň
|
596.40 € |
| 25130 |
FP: 25130 F /2025116 28.04.25 - Ročná servisná prehl.kondez.kotla,čerpad |
Odb.: Oľšov
Dod.: ENERTOP, s.r.o
|
190.65 € |
| 25129 |
FP: 25129 F /99251955 23.04.25 - web hosting, domena |
Odb.: Oľšov
Dod.: webwx digital s.r.o
|
49.20 € |
| 25128 |
FP: 25128 F /99251955 23.04.25 - šk. ovocie |
Odb.: Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
|
0 € |
| 25127 |
FP: 25127 F /1501795171 15.04.25 - kom. infraštruktúra 3/25 |
Odb.: Oľšov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o
|
10.92 € |
| 25126 |
FP: 25126 F /1501795194 15.04.25 - tel. poplatky O2 3/25 |
Odb.: Oľšov
Dod.: O2 Slovakia, s.r.o
|
48 € |
| 25125 |
FP: 25125 F /2025022107 15.04.25 - vyúčt. faktúra optik 2/25 |
Odb.: Oľšov
Dod.: POWERNET
|
10 € |
| 25124 |
FP: 25124 F /250038 15.04.25 - sprac. miezd 3/25 |
Odb.: Oľšov
Dod.: Ladislava Balážová
|
126.92 € |
| 25123 |
FP: 25123 F /7294575180 15.04.25 - elektrina Ocu 3/25 |
Odb.: Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika,a.s.
|
96.66 € |
| 25122 |
FP: 25122 F /250143508 15.04.25 - šk. ovocie |
Odb.: Oľšov
Dod.: HOOK, s.r.o.
|
0 € |
| 25121 |
FP: 25121 F /7293865256 10.04.25 - elektrina VO 3/25 |
Odb.: Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika,a.s.
|
108.06 € |
| 25120 |
FP: 25120 F /3117250585 08.04.25 - vývoz TKO 3/25 |
Odb.: Oľšov
Dod.: MARIUS PEDERSEN, a.s.
|
564.94 € |
| 25119 |
FP: 25119 F /882025 07.04.25 - príspevok za spoločné úradovne 2.Q/2025 |
Odb.: Oľšov
Dod.: Mesto Lipany
|
406.25 € |
| 25118 |
FP: 25118 F /8421642532 07.04.25 - elektrina BD 4/25 |
Odb.: Oľšov
Dod.: Východoslovenská energetika,a.s.
|
40 € |
| 25117 |
FP: 25117 F /8367289448 07.04.25 - tel. poplatky Ocú 3/25 |
Odb.: Oľšov
Dod.: Slovak telecom, a.s.
|
31.72 € |
