| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 210003 |
| Interné číslo | 21040 |
| Predmet | sprac. miezd 1/21 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Dátum úhrady | 11-02-2021 |
| Dátum evidencie | 08-02-2021 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Ladislava Balážová, IČO: 41840372, Adresa: Kuzmányho 4, Mesto: Lipany, PSČ: 08271 |
| Suma s DPH* | 65.64 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP 21040 210003/F 11.02.21 |
