Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1420634182 |
Interné číslo | 21044 |
Predmet | komunikačná infraštruktúra |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum úhrady | 15-02-2021 |
Dátum evidencie | 12-02-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : O2Slovakia,sro., IČO: 35848863, Adresa: Einsteinova 24, Mesto: Bratislava, PSČ: 85101 |
Suma s DPH | 3.84 |
Mena | € |
Poznámka | FP 21044 1420634182/F 15.02.21 |