| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1420634182 |
| Interné číslo | 21044 |
| Predmet | komunikačná infraštruktúra |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Dátum úhrady | 15-02-2021 |
| Dátum evidencie | 12-02-2021 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : O2Slovakia,sro., IČO: 35848863, Adresa: Einsteinova 24, Mesto: Bratislava, PSČ: 85101 |
| Suma s DPH* | 3.84 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP 21044 1420634182/F 15.02.21 |
