| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1420634190 |
| Interné číslo | 21045 |
| Predmet | telef.poplatky st. |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Dátum úhrady | 15-02-2021 |
| Dátum evidencie | 12-02-2021 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : O2Slovakia,sro., IČO: 35848863, Adresa: Einsteinova 24, Mesto: Bratislava, PSČ: 85101 |
| Suma s DPH* | 30 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP 21045 1420634190/F 15.02.21 |
