Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1420634190 |
Interné číslo | 21045 |
Predmet | telef.poplatky st. |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum úhrady | 15-02-2021 |
Dátum evidencie | 12-02-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : O2Slovakia,sro., IČO: 35848863, Adresa: Einsteinova 24, Mesto: Bratislava, PSČ: 85101 |
Suma s DPH | 30 |
Mena | € |
Poznámka | FP 21045 1420634190/F 15.02.21 |