Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 3117210480 |
Interné číslo | 21102 |
Predmet | vývoz TKO 3/21 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 06-05-2021 |
Dátum úhrady | 04-05-2021 |
Dátum evidencie | 12-04-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Oľšov , Mesto: Oľšov, PSČ: 08276 Dodávateľ : MARIUS PEDERSEN, a.s., IČO: 34115901, Adresa: Súvoz 1, Mesto: TRENČÍN, PSČ: 912 50 |
Suma s DPH | 349.11 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 21102 F /3117210480 14.04.21 |