Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 210059 |
Interné číslo | 21106 |
Predmet | Kanal.rúra,HT kolena - KD |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 06-05-2021 |
Dátum úhrady | 23-04-2021 |
Dátum evidencie | 12-04-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Oľšov , Mesto: Oľšov, PSČ: 08276 Dodávateľ : MIREX armatúry,s.r.o., IČO: 36515086, Adresa: Železničná 11 11, Mesto: Lipany, PSČ: 08271 |
Suma s DPH | 33.8 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 21106 F /210059 14.04.21 |