Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 210269 |
Interné číslo | 21206 |
Predmet | materiál k namontovaniu bleskozvodu-ZŠ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 07-09-2021 |
Dátum úhrady | 01-09-2021 |
Dátum evidencie | 18-08-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Oľšov 29, Mesto: Oľšov, PSČ: 08276 Dodávateľ : GLAstav s.r.o, IČO: 46109056, Adresa: Železničná, Mesto: Lipany, PSČ: 08271 |
Suma s DPH | 54.9 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 21206 F /210269 23.08.21 |