Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20220001 |
Interné číslo | 22087 |
Predmet | Vypracovanie PD k žťiadosti o NFP MŠ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum zverejnenia | 05-05-2022 |
Dátum úhrady | 28-04-2022 |
Dátum evidencie | 08-04-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Oľšov 29, Mesto: Oľšov, PSČ: 08276 Dodávateľ : S.O.W.s.r.o, IČO: 52542921, Adresa: Robotnícka 20, Mesto: Bratislava, PSČ: 83101 |
Suma s DPH | 1250 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 22087 F /20220001 11.04.22 |