Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 3117221628 |
Interné číslo | 22201 |
Predmet | vývoz TKO 8/22 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 08-10-2022 |
Dátum zverejnenia | 04-10-2022 |
Dátum vystavenia | 31-08-2022 |
Dátum úhrady | 29-09-2022 |
Dátum evidencie | 08-09-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Oľšov 29, Mesto: Oľšov, PSČ: 08276 Dodávateľ : MARIUS PEDERSEN, a.s., IČO: 34115901, Adresa: Súvoz 1, Mesto: TRENČÍN, PSČ: 912 50 |
Suma s DPH | 329.19 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 22201 F /3117221628 08.09.22 |