Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 3117240396 |
Interné číslo | 24073 |
Predmet | FP: 24073 F /3117240396 11.03.24 - vývoz TKO,NOO 2/24 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 07-04-2024 |
Dátum zverejnenia | 04-04-2024 |
Dátum vystavenia | 29-02-2024 |
Dátum úhrady | 25-03-2024 |
Dátum evidencie | 11-03-2024 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Oľšov 29, Mesto: Oľšov, PSČ: 08276 Dodávateľ : MARIUS PEDERSEN, a.s., IČO: 34115901, Adresa: Súvoz 1, Mesto: TRENČÍN, PSČ: 912 50 |
Suma s DPH | 640.03 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 24073 F /3117240396 11.03.24 |