Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20240502 |
Interné číslo | 24078 |
Predmet | FP: 24078 F /20240502 15.03.24 - vyúčt. FA-OPTIK 3/2 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 06-03-2024 |
Dátum zverejnenia | 04-04-2024 |
Dátum vystavenia | 06-03-2024 |
Dátum úhrady | 11-03-2024 |
Dátum evidencie | 14-03-2024 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Oľšov 29, Mesto: Oľšov, PSČ: 08276 Dodávateľ : POWERNET, IČO: 55183867, Adresa: Červenica pri Sabinove, Mesto: Pečovská Nová Ves, PSČ: 08256 |
Suma s DPH | 10 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 24078 F /20240502 15.03.24 |