Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20240021 |
Interné číslo | 24087 |
Predmet | FP: 24087 F /20240021 25.03.24 - stravné pre detí MŠ a ZŠ 3/24- dotáia |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 08-04-2024 |
Dátum zverejnenia | 04-04-2024 |
Dátum vystavenia | 25-03-2024 |
Dátum úhrady | 25-03-2024 |
Dátum evidencie | 25-03-2024 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Oľšov 29, Mesto: Oľšov, PSČ: 08276 Dodávateľ : Základná škola s materskou školou-šk.jedáleň, IČO: 37876996, Adresa: Krivany, Mesto: Krivany, PSČ: 08271 |
Suma s DPH | 337.4 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 24087 F /20240021 25.03.24 |