Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20240022 |
Interné číslo | 24088 |
Predmet | FP: 24088 F /20240022 25.03.24 - stravné a réžijné náklady detí ZŠ,MŠ 3/2 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 08-04-2024 |
Dátum zverejnenia | 04-04-2024 |
Dátum vystavenia | 25-03-2024 |
Dátum úhrady | 25-03-2024 |
Dátum evidencie | 25-03-2024 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Oľšov, IČO: 00327549, Adresa: Oľšov 29, Mesto: Oľšov, PSČ: 08276 Dodávateľ : Základná škola s materskou školou-šk.jedáleň, IČO: 37876996, Adresa: Krivany, Mesto: Krivany, PSČ: 08271 |
Suma s DPH | 309.9 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 24088 F /20240022 25.03.24 |