Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2109494 |
Interné číslo | 20220 |
Predmet | prenájom tm. rohože |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum úhrady | 13-11-2020 |
Dátum evidencie | 06-11-2020 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : Lindstrom, IČO: 35742364, Adresa: Orešianská ulica 3, Mesto: Trnava, PSČ: 91701 |
Suma s DPH | 20.86 |
Mena | € |
Poznámka | FP 20220 2109494/F 09.11.20 |