Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1320371453 |
Interné číslo | 20091 |
Predmet | telef. popl.st. |
Typ faktúry | dodávateľská |
Dátum úhrady | 21-04-2020 |
Dátum evidencie | 08-04-2020 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : O2Slovakia,sro., IČO: 35848863, Adresa: Einsteinova 24, Mesto: Bratislava, PSČ: 85101 |
Suma s DPH | 30 |
Mena | € |
Poznámka | FP 20091 1320371453/F 08.04.20 |